昆明市应急管理局 yjj.km.gov.cn

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索引号: 745280713-202006-272306 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市应急管理局 发布日期: 2020-06-03 11:29
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昆明市应急管理局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-03 11:29
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昆明市应急管理局2020年预算公开目录

第一部分 昆明市应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)负责应急管理工作,指导各县(市)区、开发(度假)园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规,组织编制昆明市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关地方性法规规章草案,组织制定部门规范性文件并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,并与国家及云南省应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担昆明市应对较大及以上灾害指挥部工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置。

(六)建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接驻昆解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县(市)区、开发(度假)园区及社会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(市)区政府、开发(度假)园区管委会安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件,以及有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的要求部署,开展应急管理方面的区域性国际交流与合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同昆明市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(十八)职能转变。昆明市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

(二)机构设置情况

昆明市应急管理局设17个内设机构和政治部、机关党委,即:办公室、应急指挥中心、新闻宣传处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾救援管理处、水旱灾害应急救援管理处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产执法处、安全生产综合协调处、督查考核处、救灾和物资保障处、行政审批处、财务处、科技和信息化处、非煤矿山安全监督管理处以及政治部、机关党委。

昆明市应急管理局行政编制63名,工勤控制编制4名。实有在职在编人员51人,其中行政人员48人,工勤人员3人。

下属单位:昆明市安全生产监察支队核定事业编制35名,实有参公管理人员22人,其中管理岗位21人,工勤岗位1人。

)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作,着重抓好以下工作:

(一)坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

一是狠抓风险防控责任落实。健全安全防范责任体系,推动落实党委政府领导责任和部门监管防控责任,督促企业落实主体责任。二是落实安全风险管控措施。充分发挥自然灾害应急管理委员会办公室的职能职责,指导协调、监督检查、巡查考核各级、各部门自然灾害综合减灾救灾工作。三是做好重点行业领域风险防范化解,统筹推进城市安全发展工作,开展主城区风险评估;全面排查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等行业领域的事故隐患,找准有效化解风险,坚决防范遏制重特大事故发生。

(二)加快建立完善应急管理体制机制。一是扎实推进责任体系建设。积极探索建立自然灾害防治责任清单,严格落实地方党委政府主体责任,尽快推动形成有效的应急管理体制。二是加快建设应急救援能力体系。以自然灾害应急管理委员会办公室为平台,着重建立健全应急救援指挥机制,确保指挥处置顺畅。建立信息共享、定期会商、物资保障等机制,提高救灾效率。积极协同做好消防救援、森林消防、航空救援、地震、油气管线、安全生产救援基地和救援队伍建设,发挥驻地救援力量作用。在继续建设3支市级安全生产应急救援队伍的基础上,支持社会应急救援力量发展。建立符合应急救援需求的专家队伍,为应急处置、灾情研判提供技术支撑保障。

(三)进一步夯实应急管理基层基础。一是推动应急管理信息化跨越发展。加快推进市应急管理指挥中心选址建设的同时,加快推进应急综合指挥救援管理信息平台建设,有机整合多部门、多层级信息数据,建立以自动化、网络化、移动化、智能化为特征的决策、会商、研判和处置工作新模式。二是推动应急管理队伍建设。主动请示汇报,积极争取支持,加强应急管理队伍建设。三是强化应急准备。建立应急部门统筹、相关部门参与的应急联动机制,掌握主要应急队伍、物资和重大危险源分布情况,严格实行24小时应急值守,加强灾情管理,规范灾情报送和统计工作。

(四)全面加强党的建设和党风廉政建设工作。进一步充实党员队伍力量,严格执行组织生活、谈心谈话、民主评议党员等制度,常态化开展警示教育、廉政教育,增强党员干部宗旨意识、党纪意识,不断提升党组织战斗力和凝聚力努力打造一支忠诚干净担当经得起考验的应急管理铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2,分别是昆明市应急管理局昆明市安全生产监察支队。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制102人,其中:行政编制 63人,事业编制34,工勤控制编制5。在职实有72人,其中:财政全供养72人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员14人,其中:离休 0人,退休 14人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4002.39万元,其中:一般公共预算财政拨款2509.31万元,政府性基金预算财政拨款1493.08万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比增加1652.7万元主要原因:本部门职能由安全生产监管转变为应急管理,职责发生根本性变化,应急管理能力建设、应急救援能力建设、防灾减灾救灾经费增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4002.39万元,其中:本年收入4002.39万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2509.31万元(本级财力2509.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款1493.08万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1652.7万元,主要原因:本部门职能由安全生产监管转变为应急管理,职责发生根本性变化,应急管理能力建设、应急救援能力建设、防灾减灾救灾经费增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4002.39万元。财政拨款安排支出 4002.39万元,其中:基本支出1907.90万元,与上年对比增加219.01万元,主要原因:人员增加,工资福利及公用经费增加;项目支出2094.49万元,与上年对比增加1433.69万元,主要原因:本部门职能由安全生产监管转变为应急管理,职责发生根本性变化,应急管理能力建设、应急救援能力建设、防灾减灾救灾经费增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类支出分别列“208(类)-05(款)—05(项)”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出130.32万元、208(类)-05(款)—06(项)”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出10.4万元210(类)-11(款)—01(项)”主要用于行政单位医疗79.48万元210(类)-11(款)—02(项)”主要用于事业单位医疗1.12万元210(类)-11(款)—03(项)”主要用于公务员医疗补助35.76万元210(类)-11(款)—99(项)”主要用于其他行政事业单位医疗支出2.69万元221(类)-02(款)—01(项)”主要用于住房公积金153.3万元221(类)-02(款)—03(项)”主要用于购房补贴11.94万元224(类)-01(款)—01(项)”主要用于行政运行1482.9万元224(类)-01(款)—06(项)”主要用于安全监管355.36万元224(类)-01(款)—08(项)”主要用于应急救援195万元224(类)-01(款)—99(项)”主要用于其他应急管理支出51.05万元、224(类)-04(款)—01(项)”主要用于其他政府性基金安排的支出1493.08万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出1907.91万元,项目支出2094.49万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:安全生产专干补助经费,金额234.36万元,主要用于全市二、三板块县区的社区(居委会)安全生产专干工作补贴

(二)与中央配套事项

  昆明市应急管理局2020年部门预算无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市应急管理局2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金45.18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计30.58万元,较上年减少6.42万元,下降17.35%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市应急管理局2020年因公出国(境)费预算为9.75万元,较上年减少0.25万元,下降2.5%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次

增减变化原因:根据厉行节约原则压减相关费用。

(二)公务接待费

昆明市应急管理局2020年公务接待费预算2万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为8次,共计接待20人次

增减变化原因:无增减

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费18.83万元,较上年减少6.17万元,下降24.68%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费18.83万元,较上年减少6.17万元,下降24.68%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:加强公务用车管理,提升管理能力,降低运行成本。

重点项目预算绩效目标情况

(一)安全生产隐患排查治理专项经费,项目目标:年度检查企业总数不少于700家次,严格依照相关法律法规和标准规范进行隐患排查,查出企业一般隐患数平均不少于5/家,整改率达到100%

(二)应急救援能力建设专项经费,项目目标:初步建立统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,能够统一指挥、反应灵敏、上下联动。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.项目支出,是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算转款安排的支出。

5.基本支出,是指行政事业单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市应急管理局2020年机关运行经费安排198.39万元,与上年对比增加22.12万元主要原因:人员增加,内设机构增加,运行经费相应增加

(三)国有资产占用情况

截至2019年1231日的国有资产占有使用情况如下:

2019年末资产总计1295.98万元,其中流动资产69.37万元(库存现金0万元,银行存款69.37万元),5.35%固定资产405.01万元,占31.25%;在建工程0万元,占0%;长期投资0万元,占0%;无形资产821.6万元,占63.4%;其他资产0万元,占0%。总资产相较2018年年末增加150.38万元,增幅13.13%,主要原因:机构改革公务用车划入1辆和当年新增资产配置,故资产增加150.38万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市应急管理局基本支出1907.91万元,与上年对比增加219.02万元,增的原因主要是:

1.机构改革,人员增加,内设机构增加,工资福利支出、公用经费相应增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市应急管理局项目支出2094.49万元,与上年对比增加1433.69万元,的原因主要是:

本部门职能由安全生产监管转变为应急管理,职责发生根本性变化,应急管理能力建设、应急救援能力建设、防灾减灾救灾经费增加

监督索引号53010000134200111

昆明市应急管理局2020年部门预算公开情况表20200603110615320