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索引号: 745280713-202012-293382 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市应急管理局 发布日期: 2020-06-29 09:50
名 称: 昆明市应急管理局2019年部门整体支出绩效自评报告
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昆明市应急管理局2019年部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2020-06-29 09:50
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昆明市应急管理局

2019年部门整体支出绩效评价自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》(昆政办〔2013〕129号)、《昆明市财政局关于印发<昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》(昆财绩〔2018〕60号)等文件要求,现将年度部门整体支出绩效评价总体情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

按照《昆明市机构改革方案》,不再保留市安全生产监督管理局,组建市应急管理局,将市安全生产监督管理局职责,以及市政府办公室的应急管理职责,市公安局的消防管理职责,市民政局的救灾职责,市国土资源局的地质灾害、市水务局的水旱灾害、市农业局的草原火灾、市林业局的森林火灾、市防震减灾局的地震灾害等的应急救援有关职责,以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)的应急救援职责整合,组建市应急管理局,作为市人民政府工作部门。

1.人员编制情况,新组建的应急管理局核定行政编制63名,2019年机关实有在职在编人员51人。下属单位监察支队核定事业编制35名,实有参公管理人员22人,其中管理岗位21人,工勤岗位1人。

2.内设机构情况,市应急管理局下设17个内设机构及两个其他机构:分别为办公室、应急指挥中心、新闻宣传处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾救援管理处、水旱灾害应急救援管理处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产执法处、安全生产综合协调处、督查考核处、救灾和物资保障处、行政审批处、财务处、科技和信息化处、非煤矿山安全监督管理处,以及政治部、机关党委(组织人事处)。下属单位有安全生产监察支队。

3.部门主要职责,(1)负责应急管理工作,指导各县(市)区、开发(度假)园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。(2)贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规,组织编制昆明市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关地方性法规规章草案,组织制定部门规范性文件并监督实施。(3)指导应急预案体系,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。(4)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,并与国家及云南省应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。(5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担昆明市应对较大及以上灾害指挥部工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置。(6)建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接驻昆解放军和武警部队参与应急救援工作。(7)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县(市)区、开发(度假)园区及社会应急救援力量建设。(8)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。(10)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、灾害捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。(11)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(市)区政府、开发(度假)园区管委会安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作等。

(二)部门绩效目标的设立情况

1.制定了2019年-2021年期间总体目标,贯彻执行国家安全生产法律法规,坚守安全红线,围绕昆明经济和社会发展大局,以保障人民群众生命财产安全为根本出发点,以遏制重特大事故、减少人员伤亡为根本目标,进一步落实各级各部门、企业安全责任,强化基层基础,建立完善安全生产长效机制,提升安全保障能力,实现安全生产形势持续稳定。

2.2019年度绩效目标:着力抓好安全生产责任落实;着力抓好重点行业领域安全监管;着力抓好安全生产大检查和隐患整治;着力抓好重点时段安全生产保障;落实安全生产领域改革发展实施意见;着力抓好安全生产宣传教育;着力抓好安全生产信息化建设。

3.对各项目支出制定了对应的绩效目标和指标。

4.2019年具体工作目标包括如下:(1)年内制定出台《关于推进城市安全发展的实施意见》,把安全发展理念纳入城市规划、建设、管理、运营各个环节,全面提升安全发展总体水平,有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。(2)细化党政领导、监管部门的安全生产责任考核清单,年内组织开展安全生产考核。(3)加大安全隐患排查整治力度,按照市政府办公室《关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神坚决防范遏制重特大事故的紧急通知》(昆政办〔2019〕46号)要求,推进全市安全生产大排查大整治攻坚行动;年内报请市政府挂牌督办重大安全生产隐患5项。(4) 推进危化品生产(储存)企业整治提升,完成对10家危险化学品整治提升企业的检查验收。 (5)鼓励推广“机械化换人、自动化减人”等智能技术应用,完成3家危险化学品生产储存企业的自动化改造。(6)推进涉及“两重点一重大”危险化学品生产企业安全仪表系统建设,完成3家危险化学品生产企业安全仪表系统建设。(7)全面推行安全生产行政执法“双随机一公开”工作机制,年内完成执法检查企业200家次。(8)严格查处安全生产领域违法法规行为,立案调查10件。(9)加强全市安全生产专业应急救援队伍建设,新组建1支市级安全生产专业应急救援队伍。(10) 完善应急预案管理体系,启动安全生产类和自然灾害类突发事件专项应急预案摸底和清理工作,牵头修订5个专项应急预案。(11) 强化应急处置能力建设,组织1次全市性自然灾害应急演练,指导县(区)开展3 次安全生产或自然灾害应急救援演练。(12)加强应急宣教工作,开通“昆明市应急局”微信公众号并正常运转,继续开展“全全说应急”系列动画片播放工作。(13)加强安全生产和自然灾害综合监测预警,年内发布10 期预警信息。(14)加强执法能力建设,组织开展应急管理系统执法教育培训360人次。(15)严格执行昆明市安全生产培训考核工作规范,考核安全生产“三岗人员”1.5万人。(16)严格实施安全生产通报约谈制度,对安全生产问题突出的县(市)区政府、开发(度假)园区管委会和企业进行约谈。(17) 将重点监管企业纳入信息化系统监管,认真开展事故隐患自查、自改、自报,平均每月开展的重点监管企业数量达到1800家。(18)做好停用尾矿库闭库工作,完成3座尾矿库闭库。(19)对全市持证矿山、尾矿库开展监督检查100家次。(20)推进防灾减灾救灾体制改革,开展“三小工程”建设,做好防灾减灾宣传教育工作。(21)按照市政府工作部署,认真开展“市政务服务中心窗口”、“政务服务第三方评价结果应用”、“最多跑一次”改革、“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”四项工作。(22)按照《昆明市社会信用体系建设三年行动计划(2018-2020年)》的统一部署,大力推进全市社会信用体系建设工作。(23)抓好应急管理和安全生产宣传工作,精心组织开展“安全生产月”、“安康杯知识竞赛”、“《宪法》《安全生产法》宣传周”、“5.12”防灾减灾日、“6.16”安全宣传咨询日等主题宣传活动等

(三)部门整体收支情况

1.收入情况。

(1)2019年决算整体收入32,855,109.89元,其中:财政拨款收入32,366,186.44元,非同级财政拨款收入488,923.45元(期初结转结余156,763.45元,2019年收入332,160元)。

(2)2019年财政拨款决算收入32,366,186.44元,其中:本级单位财政拨款决算收入26,415,653.21元,下属单位监察支队财政拨款决算收入5,950,533.23元。

(3)非同级财政拨款收入488,923.45元(期初结转结余156,763.45元,2019年收入332,160元),其中:本级单位263,815.25元(期初结转结余66,056.25元,本期收入197,760元);监察支队225,107.2元(期初结转结余90,707.2元,本期收入134,400元)。

2.支出情况。

(1)2019年决算整体支出32,628,369.5元(基本支出17,327,617.7元,项目支出15,300,751.8元),其中:财政拨款支出32,366,186.44元,非同级财政拨款支出262,183.06元。  

(2)支出中本级单位26,557,452.07元(财政拨款支出26,415,653.21元,非同级财政拨款支出141,798.86元),监察支队6,070,917.43元(财政拨款支出5,950,533.23元,非同级财政拨款支出120384.2元)。

3.结转结余情况。决算结转结余为226,740.39元为非同级财政拨款结转结余,其中:本级单位122,017.39元,监察支队104,723元。

4. 按规定程序财政拨款预算调整情况。基本支出预算调整366,729.5元,项目支出预算调整8,502,537.5元。

(四)部门预算管理制度建设情况

为加强预算编制及审核、预算执行、预算调整、预算绩效等的组织和管理,依据《中华人民共和国预算法》等法规,结合单位预算业务情况,本单位制定了《昆明市应急管理局预算管理制度(试行)》及手册。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构、预算执行等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益,并落实资金管理责任。

(二)自评组织过程

1.前期准备

(1)确定评价工作组织。

(2)确认评价思路,确认单位整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体/项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系→收集成果材料根据工作成果材料使用科学合理的评价方法进行评价。

(3)根据昆明市财政局评价文件要求,组织学习。

(4)根据评价时间要求确定评价时间。

2.组织实施

根据《昆明市财政局<关于开展2019年度市本级预算支出绩效自评的通知>》要求,本单位由财务处牵头组织、各处室积极配合对部门整体支出和项目支出进行绩效评价自评工作。评价工作根据单位职责、单位年度工作目标计划、单位年度工作成果和效果,结合预算支出情况,对照2019年度预算绩效目标和指标,检查单位各项年度工作目标完成情况,合理确定单位综合评价结果,发现预算管理存在的问题和不足,总结单位经验和做法,并结合自情况对存的问题和不足提出完善和改进计划。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)评价结论,根据单位职能、市委市政府安排的工作目标、上级部门的工作安排以及本年度单位自行制定的部门目标,结合2019年各项工作绩效成果进行对比分析, 2019年本单位及监察支队较好的完成了部门工作任务,达到了既定的目标,自评得分98分。

(二)综合分析,2019年是昆明市应急管理局机构改革的重要年度,将安全生产监管职责写入市级部门“三定”职责,与各地政府(管委会)和26家市级部门签订《安全生产责任书》,各地、各部门监管职责更加明确,安全生产“聚合力”进一步强化。机构改革对部门预算编制审核、执行、调整以及绩效管理提出了较高的要求,我单位预算管理组织部门财务处在部门领导的领导下积极组织推进预算管理工作,在预算编制阶段加强项目计划要求,结合部门职责明确绩效目标。在预算执行阶段严格按预算执行,禁止无预算或超预算事项发生,同时加强预算支出进度、预算调整、资金支付审批管理,并完成2019年预算绩效考核管理、预决算等工作。

四、存在的问题和整改情况

回顾过去的一年,我们清醒地认识到,我市自然灾害复杂多变,安全生产形势依旧严峻复杂,应急管理底子薄、基础弱,体制机制不健全,信息化建设滞后,亟待研究解决的问题很多。

(一)应急管理运行机制依然不健全。一是“左右不协调”的问题突出。机构改革后,自然灾害“防”“救”职责边界需进一步明晰。一些地方和部门“分头防治、综合救援”意识不强,片面认为自然灾害预防和救援职责均由应急管理部门承担,因个别行业部门自然灾害“防”的责任落实不到位,导致应急部门“救”的职责落实难度加大。二是“上下不贯通”的问题突出。应急管理机构体系没有实现垂直贯通,国家层面,国家地震局、消防救援局、森林消防局由应急管理部统一管理,而省、市、县三级存在较大差别。如省地震局、市防震减灾局未并入应急部门,而个别县级防震减灾局已并入应急部门,特别是消防救援和森林消防机构以系统管理为主,在业务上保持独立性。

(二)应急管理基础建设严重滞后。一是应急指挥场所缺乏。当前市应急局指挥和值班场所是从办公用房中调剂,仅能满足基本的值班需求,难以有效开展应急指挥工作。二是信息化水平低下。全市缺乏监测预警和应急指挥调度所需要的视频会议、图像传输、值守调度、应急通信等信息化系统和设备。消防、地震等信息化平台各自为战,无法实现迅速、高效、全方位的应急指挥。三是应急通信能力缺失。目前只能使用电话和传真进行沟通联动,不具备在正常通信中断条件下的指挥能力。三是专业应急救援力量薄弱。市级层面只有1支危化品、1支非煤矿山、1支隧道救援队,社会救援联动作用发挥还不充分,应急物资装备水平和紧急运输的保障能力有待提高。

(三)队伍建设亟待加强。全市应急管理系统均是以原安监部门为基础组建的新单位,干部队伍整合变动大、人员缺口大、业务不熟悉。市、县两级应急管理(安全监管)部门总编制数仅有444人,其中县级平均编制数仅为19.1人,安全生产、应急救援、防灾减灾等专业人员占比仅为3%。领导班子年轻力量不足,40岁以下占比仅为18.5%。

(四)预算管理方面,对在预算编制时绩效目标及指标的制定仍不够准确,主要在于项目实施处室人员对预算管理业务不够专业造成。改进措施:加强组织建设,加强资源配置能力,不断提高昆明市应急组织能力、救援能力;在预算管理方面组织预算管理知识学习,对不适当的绩效目标和指标进行修正补充,对预算各环节加强监督和指导。

五、绩效自评结果应用

(一)根据评价结果,本单位很好的完成了年度工作目标,完成了预算绩效目标,但在预算管理过程中仍反应出一些不足之处,包括绩效指标体系设定不完整,项目绩效目标和指标设置不全等,另外在应急管理机制、基础设施、队伍建设等方面也存在不足。

(二)预算管理方面本单位根据2019年度预算情况及年度工作情况,在预算编制期间严格要求项目入库审核管理,目标和指标的设置结合职责目标和实际业务进行设定;其他方面加强组织协调、资源配置、人才培养,不断完善加强昆明市应急能力,提高风险防范和应对能力。

六、主要经验及做法

(一)统一指导思想,市应急管理局班子以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神,团结带领全系统干部职工紧紧围绕中心工作,坚持稳中求进工作总基调,突出防范化解重大风险首要任务,不断提高安全生产和应急管理水平。

(二)加强组织领导、统一协调,加强部门行业信息系统建设,提高应急管理效率、能力。

(三)加强机构设置及分工,明确职责;加强人才培养,提高应急管理的创新发展潜力。

(三)制定完善预算管理制度和流程,对预算各个环节工作进行明确,提高预算绩效。

附件:

2019年整体支出绩效评价指标体系评分表

                          昆明市应急管理局

                           2020年5月31日

昆明市应急管理局2019年整体支出绩效评价指标体系