昆明市应急管理局 yjj.km.gov.cn

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索引号: 745280713-202009-279753 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市应急管理局 发布日期: 2020-09-25 11:05
名 称: 昆明市应急管理局2019年度部门决算说明
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昆明市应急管理局2019年度部门决算说明

发布时间:2020-09-25 11:05
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昆明市应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市应急管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责应急管理工作,指导各县(市)区、开发(度假)园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规,组织编制昆明市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关地方性法规规章草案,组织制定部门规范性文件并监督实施。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统,并与国家及云南省应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担昆明市应对较大及以上灾害指挥部工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置。

6、建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接驻昆解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县(市)区、开发(度假)园区及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(市)区政府、开发(度假)园区管委会安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件,以及有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的要求部署,开展应急管理方面的区域性国际交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同昆明市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

18、职能转变。昆明市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年全市安全生产形势持续趋好,共发生生产安全事故102起、死亡95人、受伤34人,同比下降38.9%、40.3%、60.9%,自然灾害人员零伤亡,未发生重大以上生产安全事故和自然灾害,非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域未发生事故。

1、强化高位统筹,安全防范责任得到进一步落实

一是推动责任体系建设,有效巩固齐抓共管工作格局。2019年出台《昆明市党政领导干部安全生产工作表扬惩处办法》《昆明市安全生产尽职免责办法(试行)》《昆明市人民政府领导安全生产工作职责清单》;与各地政府(管委会)和26家市级部门签订《安全生产责任书》。二是突出企业主体责任,有效提升本质安全水平。对178户重点监管企业开展执法检查,实施行政处罚65.40万元。指导整改隐患3000余项,推动364户非煤矿山、危险化学品、冶金企业达到三级以上安全生产标准化等级,全市56户危化品企业62个重大危险源全部安装远程监控和在线监测系统,中石油云南炼厂、云天化石化等10余户危险化学品企业完成安全仪表系统建设,12座尾矿库安装在线监测系统。三是严格考核问效,有效推动安全防范责任落实。推动安全生产工作按5%的权重纳入全市目标管理考核,并纳入“一票否决”项。细化考核细则共七大类68项,先后约谈事故多发的7个县区政府和25家企业,牵头调查3起较大道路运输事故,问责市级部门2个、人员3人。

2、强化风险管控,安全生产治理水平进一步提高

一是聚焦隐患问题整改,深入开展安全生产专项整治。排查整改隐患3.2万余项、关闭取缔企业59家、停产整顿企业161家、吊销证照企业61家,报请市政府挂牌督办10项重大隐患。共检查乡(镇)街道和部门53个、企业66家,排查隐患和问题600余项。二是着力推进工程治理,加快实施安全工程三年行动计划。淘汰关闭矿山320座、完成81座矿山改造升级和9座“头顶库”综合治理任务,开展“五化矿山”建设5座,开展“双重预防机制”建设试点矿山14座。完成8个化工集中区、96个油气输送管道高后果区的风险评估和全部138户危化品生产储存企业摸排,关闭退出危化品企业22户,12户危化品重大危险源企业实现在线监测。停产停业整顿长期烟花爆竹零售店(点)78户、关闭取缔295户。三是紧盯隐患问题根源,全力化解危化品重大风险。将危化品物流工程纳入《昆明市打造便捷通畅的区域性国际物流枢纽行动计划(2019-2035)》六大物流工程,建立237家建有储罐和专用库房的工贸企业使用危化品登记表,启动对罐区和专用库房的对标排查整治。

3、强化基础建设,安全保障水平进一步提升

一是提升营商环境,优化安全生产服务。完成危险化学品生产企业安全生产许可证核发等6项改革事项,完成第一批124个政务服务事项进驻工作。审核发放特种作业操作证31018份,企业主要负责人和安全管理人员安全合格证2361份,非煤矿山企业安全生产许可证61份,危化品生产企业安全生产许可证25份,烟花爆竹经营(批发)许可证2份,依法公告注销23家非煤矿山企业安全生产许可证、3家危化品生产企业安全生产许可证和1家烟花爆竹批发企业的烟花爆竹经营(批发)许可证。

二是加大宣传教育力度,努力提升全民安全意识。举办安全宣传咨询日活动69场,参加活动人数18万人次,组织开展安全知识竞赛2000多场次,参加人数20万人次。举行了以“提高灾害防治能力,构筑生命安全防线”为主题的宣传活动,120家单位6000余人参加活动。全市3700多户企业、36万多名职工参与“安康杯”竞赛活动。成功创建全国综合减灾示范社区34个。发布微博信息920条。组织全市应急管理系统140余人进行应急管理综合能力提升集中培训,集中培训安全生产监管执法人员303名,开展特种作业人员安全生产培训31018人次,企业主要负责人、安全生产管理人员安全生产培训2361人次。

4、强化体系建设,应急管理能力进一步增强

一是着力理顺体制机制,统筹抓好机构改革和应急管理工作。二是着力推进规范化建设,全力提升应急救援能力。制定下发《昆明市应急管理局值班工作制度》等8项制度规范,严格执行领导带班和24小时值班值守,收集及报送信息371条,开展应急值班值守视频调度16次。成立危险化学品、隧道、非煤矿山救援3支市级安全生产应急救援队,组织修编全市突发事件应急预案 56部,发布预警信息8期,组织全市开展安全生产应急演练986次。组织4次防汛抗旱和地质灾害会商研判,安全有效处置69起森林火情,发放救灾资金1278.00万元,发放衣被1639套,搭建帐篷46顶,紧急转移安置群众24人。

5、强化政治担当,集中力量开展脱贫攻坚和扫黑除恶工作

一是落实帮扶责任,决胜脱贫攻坚战。精心选派3名驻村工作队员进驻挂钩扶贫点寻甸县七星镇江外村、东川区乌龙镇马店村、红土地镇仓房村,全局干部职工152人次深入3个贫困村开展实地调研和走访慰问。二是保持斗争精神,持续深化扫黑除恶专项斗争。6次召开局党组会专题研究部署扫黑除恶专项斗争工作,制定了扫黑除恶专项斗争有关规范制度10余项。成立7个督导检查组和1个巡查督导组,深入18个县(市)区、开发(度假)园区应急管理局进行督导,开展谈话91人次,收集承诺书216份、责任书72份、线索排查表123份、调查问卷424份。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市应急管理局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:1、昆明市应急管理局2、昆明市安全生产监察支队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市应急管理局2019年末实有人员编制102人。其中:行政编制67人(含行政工勤编制4人),事业编制35人(含参公管理事业编制35人);在职在编实有行政人员51人(含行政工勤人员3人),事业人员22人(含参公管理事业人员22人),其他人员0人。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市应急管理局2019年度收入合计3,269.83万元。其中:财政拨款收入3,236.62万元,占总收入的98.98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入33.22万元,占总收入的1.02%。与上年对比增加542.72万元,主要原因是机构改革,职能职责增加,项目支出相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市应急管理局2019年度支出合计3,262.84万元。其中:基本支出1,732.76万元,占总支出的53.11%;项目支出1,530.08万元,占总支出的46.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加535.73万元,主要原因是机构改革,职能职责增加,项目支出相应增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,732.76万元。与上年对比增加124.83万元,主要原因机构改革,人员增加相应工资福利及运行经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.44%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,530.08万元。与上年对比增加410.90万元,主要原因是机构改革,职能职责增加,项目支出相应增加。主要用于安全生产监管、应急管理、自然灾害救灾及恢复重建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,236.62万元,占本年支出合计的99.20%。与上年对比增加509.51万元,主要原因是机构改革,职能职责增加,项目支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出43.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于应急管理支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出120.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于干部职工养老保险支出。

9.卫生健康(类)支出124.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于干部职工医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出136.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于干部职工公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出2,812.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。要用于安全监管、应急管理、自燃灾害救灾及恢复重建支出。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元,支出决算为9.10万元,完成预算的24.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为8.93万元,完成预算的24.14%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的0.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因开展厉行节约活动,严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少29.53万元,降低76.45%。其中:因公出国(境)费支出决算减少32.06万元,降低100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.50万元,增长38.84%;公务接待费支出决算增加0.04万元,增长28.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机构改革,职能职责增加,任务加重相应经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.93万元,占98.13%;公务接待费支出0.17万元,占1.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.93万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.93万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

国内接待费支出0.17万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次65人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市应急管理局2019年机关运行经费支出178.68万元,与上年对比增加16.02万元,主要原因机构改革,人员及任务增加,相应运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市应急管理局资产总额1,447.30万元,其中,流动资产649.61万元,固定资产219.45万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产578.24万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加301.69万元,其中;流动资产增加585.05万元,固定资产减少80.46万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产减少202.86万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

1,447.30

649.61

219.45

0

70.42

0

149.03

0

0

578.24









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额792.98万元,其中:政府采购货物支出498.85万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出294.13万元;授予中小企业合同金额442.98万元,占政府采购支出总额的55.86%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、项目支出,是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算转款安排的支出。

5、基本支出,是指行政事业单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

监督索引号53010000134201111

昆明市应急管理局2019年度部门决算表20200925095850452