昆明市应急管理局 yjj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 745280713-202009-279773 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市应急管理局 发布日期: 2020-09-25 11:16
名 称: 昆明市安全生产监察支队2019年度部门决算说明
文号: 关键字:

昆明市安全生产监察支队2019年度部门决算说明

发布时间:2020-09-25 11:16
字号:[ ]

昆明市安全生产监察支队2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市安全生产监察支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市安全生产监察支队概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、昆明市安全生产监察支队隶属于昆明市应急管理局管理的参照公务员法管理的事业单位,以市应急管理局名义履行全市安全生产监察执法工作。贯彻落实安全生产的法律、法规和规章,对全市生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和国家、行业安全生产标准等情况进行监督检查,负责受理安全生产举报、投诉,负责查处安全生产违法行为及事故隐患,协调、指导县(市)区安全生产执法监察工作,负责安全生产执法统计和执法情况分析工作,完成上级交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、开展执法检查情况。全年累计检查企业208家,查出隐患632条,责令限期整改309条。

2、接收投诉举报情况。全年接收投诉举报27件,均按照要求办理完毕。

3、立案调查办理情况。全年立案调查11家企业,均办理完毕,罚没上缴66.9万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市安全生产监察支队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:昆明市安全生产监察支队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市安全生产监察支队2019年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员22人),其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市安全生产监察支队2019年度收入合计608.49万元。其中:财政拨款收入595.05万元,占总收入的97.79%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入13.44万元,占总收入的2.21%。与上年对比增加67.95万元。主要原因是工资福利增长而增加。

二、支出决算情况说明

昆明市安全生产监察支队2019年度支出合计607.09万元。其中:基本支出540.17元,占总支出的88.98%;项目支出66.92元,占总支出的11.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加66.55万元,主要原因是工资福利增长而增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市安全生产监察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出540.17万元。与上年对比增加68.67万元,主要原因是工资福利增长而增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.95%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市安全生产监察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出66.92万元。与上年对比减少2.12万元,主要原因是安全生产执法“双随机一公开”实施,进一步减少监管成本。加强安全生产执法,有力打击安全生产违法行为,为安全生产监管提供支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市安全生产监察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出595.05万元,占本年支出合计的98.02%与上年对比增加54.51万元,主要原因是工资福利增长而增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出40.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于职工养老保险支出

9.卫生健康(类)支出41.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于职工医疗保险支出

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出42.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出470.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于职工工资福利、机构正常运转、项目支出

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市安全生产监察支队2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.00万元,支出决算为1.66万元,完成预算的83.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元,完成预算的83.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加1.66万元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.66万元,增长100.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是2018年未列“三公”经费预算

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.66万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.66万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00元万),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市安全生产监察支队2019年机关运行经费支出46.18万元,与上年对比增加1.13万元,,主要原因是物价上浮运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公、水电、差旅、培训等保障正常运转。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昆明市安全生产监察支队资产总额50.46万元,其中,流动资产24.44万元元,固定资产26.02万元元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14.88万元元,其中;流动资产增加3.45万元,固定资产减少18.33万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加0.00万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

50.46

24.44

26.02

0

0

0

26.02

0

0

0

0




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需说明事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、项目支出,是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算转款安排的支出。

5、基本支出,是指行政事业单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

昆明市安全生产监察支队2019年度部门决算表