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索引号: 745280713-202102-299128 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市应急管理局 发布日期: 2021-02-25 10:17
名 称: 昆明市应急管理局本级2021年部门预算编制说明
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昆明市应急管理局本级2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-02-25 10:17
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昆明市应急管理局本级2021年预算公开目录

第一部分 昆明市应急管理局本级2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市应急管理局本级2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市应急管理局本级2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)负责应急管理工作,指导各县(市)区、开发(度假)园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规,组织编制昆明市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关地方性法规规章草案,组织制定部门规范性文件并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,并与国家及云南省应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担昆明市应对较大及以上灾害指挥部工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置。

(六)建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接驻昆解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县(市)区、开发(度假)园区及社会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(市)区政府、开发(度假)园区管委会安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件,以及有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的要求部署,开展应急管理方面的区域性国际交流与合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同昆明市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(十八)职能转变。昆明市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

(二)机构设置情况

昆明市应急管理局设17个内设机构和政治部、机关党委,即:办公室、应急指挥中心、新闻宣传处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾救援管理处、水旱灾害应急救援管理处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产执法处、安全生产综合协调处、督查考核处、救灾和物资保障处、行政审批处、财务处、科技和信息化处、非煤矿山安全监督管理处以及政治部、机关党委。

昆明市应急管理局行政编制63名,工勤控制编制4名。实有在职在编人员58人,其中行政人员55人,工勤人员3人。

)重点工作概述

1、加强应急管理能力建设。一是全面推进应急指挥专业化建设,加快应急指挥中心项目建设和信息化建设,发挥信息中枢和指挥枢纽作用二是全面加强应急救援队伍建设,督促各县(市)、区整合现有资源组建县级综合应急救援队伍,推进乡、镇(街道)组建基层应急队伍,指导有条件的村(社区)组建社区应急队伍三是全面提高应急保障能力,健全和完善统一的应急物资保障体系,建立健全救灾和物资保障工作机制

2、全力防范化解重大风险。一是全面开展全国自然灾害综合风险普查工作,按照国家和省级层面总体方案和实施方案的部署,结合昆明实际统筹推进,按照“边普查、边应用、边见效”的原则,及时将成果数据共享,在相关行业领域发挥普查数据效益二是全力抓好隐患排查治理工作,以安全生产专项整治三年行动为抓手,组织各行业检查组持续开展明查暗访,聘请专家深入企业一线检查指导三是加强应急预案体系建设,年内组织2次市级专项应急预案演练,增强应急预案可视性和实践性,真正发挥好预案平时牵引应急准备、战时指导应急救援的作用。

3、继续全面深化改革。一是深化应急管理综合执法队伍改革,上下联动深化执法改革、队伍建设和准军事化管理等改革发展事项二是深化政务服务改革,实行“一颗印章管审批”,确保政务服务事项已发布实施清单完成率、网上可办(四级网办)率、最多跑一次率、“一门”进驻率均达100%。

4、深入开展宣传教育。一是精心组织开展各项主题宣传活动,加强安全生产常识、应急防护知识、事故警示等方面的宣传,营造关注安全、关爱生命的社会氛围二是努力打造应急管理融媒体平台,进一步完善微信公众号、微博、抖音、今日头条等政务新媒体平台,尝试打造“新闻+政务+服务”的应急管理融媒体平台,实现资源互通、内容兼容、宣传互融三是加强舆情监测与应对工作,及时处理企业或群众反馈的意见建议,形成良好的网民互动

5、持续加强党风廉政建设。一是始终把党的政治建设摆在首位二是打造高素质专业化干部队伍三是切实加强纪律建设。  

二、预算单位基本情况

编制2021年部门预算单位共1,为昆明市应急管理局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制67人,事业编制0人。在职实有58人,其中:财政全供养58人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中:离休 0人,退休15人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6,064.15万元,其中:一般公共预算2,071.07万元,政府性基金预算3,993.08万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业单位事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元

与上年对比增加2,684.46万元主要原因是:应急指挥中心建设,进行物理环境装修以及开展昆明市全国自然灾害综合风险普查。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,064.15万元,其中:本年收入6,064.15万元,上年结转结余收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,071.07万元,政府性基金财政拨款3,993.08万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加2,694.56万元,主要原因是:应急指挥中心建设,进行物理环境装修以及开展昆明市全国自然灾害综合风险普查。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6,064.15万元。财政拨款安排支出 6,064.15万元,其中:基本支出1,544.09万元,与上年对比增加197.94万元,主要原是人员增加,相应工资福利支出增加;项目4,520.06万元,与上年对比增加2,496.62主要原因是应急指挥中心建设,进行物理环境装修和开展昆明市全国自然灾害综合风险普查工作

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列208(类)-05(款)05(项)主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、208(类)-05(款)06(项)主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、210(类)-11(款)01(项)主要用于行政单位医疗、210(类)-11(款)02(项)主要用于事业单位医疗、210(类)-11(款)03(项)主要用于公务员医疗补助、210(类)-11(款)99(项)主要用于其他行政事业单位医疗支出、221(类)-02(款)01(项)主要用于住房公积金、221(类)-02(款)03(项)主要用于购房补贴、224(类)-01(款)01(项)主要用于行政运行、224(类)-01(款)06(项)主要用于安全监管、224(类)-07(款)03(项)主要用于自然灾害救灾补助、212(类)-08(款)99(项)主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济分类科目分组(其中:基本支出1,544.09万元,项目支出4,520.06万元)。

五、对下项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)与中央配套事项

本部门无此项预算

(二)与省级配套事项

本部门无此项预算

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额1,369.38元,主要用于安全生产专干补助和昆明市第一次全国自然灾害综合风险普查补助

(四)经济社会事业发展事项

本部门无此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额1,822.88万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1329.80万元、政府采购工程预算493.08万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市应急管理局本级2021一般公共预算财政拨款三公经费合计8.83万元,较上年减少21.75万元,下降71.12%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市应急管理局本级2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少9.75万元,下降100.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:落实中央八项规定,严格控制三公经费支出。

(二)公务接待费

昆明市应急管理局2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少2.00万元,下降100.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:落实中央八项规定,严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为8.83万元,较上年减少10.00万元,下降51.11%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费8.83万元,较上年减少10.00万元,下降51.11%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:落实中央八项规定,严格控制三公经费支出。

重点项目预算绩效目标情况

昆明市第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费转移支付补助经费预算绩效目标:1、形成各地普查成果库1项;2、工作质量能符合国家要求率≧95%3、成果质量符合检测标准率≧95%4、各项工作完成及时率≧95%5、预算资金≦1140万元;6、减少自然灾害类事件造成的经济损失率≧8%7、为全市自然灾害防治和应急管理提供有力的技术支撑率≧85%8、社会公众满意度≧95%

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.项目支出,是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算转款安排的支出。

5.基本支出,是指行政事业单位为维持正常运转和完成日程工作任务而发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市应急管理局本级2021年机关运行经费安排168.62万元,与上年对比增加23.13,主要原因是机构改革新增专项工作办公室以及人员增加,运行经费相应增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

我局2020年末资产总计1,660.38万元,其中流动资产291.07万元(库存现金0万元,银行存款60.83万元,存货230.24万元),占比17.53%;固定资产499.19万元,占30.06%;在建工程0.00万元,占0.00%;长期投资0.00万元,占0.00%;无形资产493.45万元,占29.72%;其他资产376.67万元,占22.69%总资产相较2019年年末增加263.53万元,增幅18.87%,主要原因:采购政府储备物资,故资产增加263.53万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市应急管理局基本支出1,544.09万元,与上年对比增加197.94万元,增加的原因主要是:

人员增加,相应工资福利支出增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市应管理局项目支出4,520.06万元,与上年对比增加2,496.62万元,增的原因主要是:应急指挥中心建设,进行物理环境装修和开展昆明市全国自然灾害综合风险普查工作

昆明市应急管理局本级2021年部门预算公开情况表