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索引号: 745280713-202102-299133 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市应急管理局 发布日期: 2021-02-25 10:29
名 称: 昆明市安全生产监察支队2021年部门预算编制说明
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昆明市安全生产监察支队2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-02-25 10:29
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昆明市安全生产监察支队2021年预算公开目录

第一部分 昆明市安全生产监察支队2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市安全生产监察支队2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市安全生产监察支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市安全生产监察支队隶属于昆明市应急管理局管理的参照公务员法管理的事业单位,以市应急管理局名义履行全市安全生产监察执法工作。贯彻落实安全生产的法律、法规和规章,对全市生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和国家、行业安全生产标准等情况进行监督检查,负责受理安全生产举报、投诉,负责查处安全生产违法行为及事故隐患,协调、指导县(市)区安全生产执法监察工作,负责安全生产执法统计和执法情况分析工作,完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

昆明市安全生产监察支队设5个内设机构,即:综合处、一大队、二大队、三大队、职业健康监察大队。

昆明市安全生产监察支队核定事业编制35名,实有参公管理人员11人,其中管理岗位10人,工勤岗位1人。

(三)重点工作概述

1、开展执法检查。全年计划检查企业200家,对查出隐患责令限期整改,对违反安全生产法的进行处罚,有效遏制生产安全事故。

2接收投诉举报。及时接收安全生产、自然灾害类投诉举报,按照要求办理。

3立案调查办理。对安全生产、自然灾害等案件进行立案调查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,为:昆明市安全生产监察支队。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制0人,事业编制35人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休 0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入357.99万元,其中:一般公共预算357.99万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业单位事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少274.81万元,主要原因是:

人员减少,相应工资福利相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入357.99万元,其中:本年收入357.99万元,上年结转结余收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款357.99万元,政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比减少274.81万元,主要原因是

人员减少,相应工资福利相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支357.99万元。财政拨款安排支出 357.99万元,其中:基本支出283.56万元,与上年对比减少278.19万元,主要原是人员减少,相应工资福利支出减少;项目支出74.43万元,与上年对比增加3.38万元,主要原因是办公用房租赁费用增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列208(类)-05(款)05(项)主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、208(类)-05(款)06(项)主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、210(类)-11(款)01(项)主要用于行政单位医疗、210(类)-11(款)02(项)主要用于事业单位医疗、210(类)-11(款)03(项)主要用于公务员医疗补助、210(类)-11(款)99(项)主要用于其他行政事业单位医疗支出、221(类)-02(款)01(项)主要用于住房公积金、224(类)-01(款)01(项)主要用于行政运行、224(类)-01(款)06(项)主要用于安全监管

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济分类科目分组(其中:基本支出283.56万元,项目支出74.43万元)。

五、对下项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)与中央配套事项

本部门无此项预算

(二)与省级配套事项

本部门无此项预算

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项预算

(四)经济社会事业发展事项

本部门无此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.30万元,其中:政府采购货物预算0.00万元政府采购服务预算0.30万元政府采购工程预算0.00万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市安全生产监察支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市安全生产监察支队2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无增减。

(二)公务接待费

昆明市安全生产监察支队2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市安全生产监察支队2021年公务用车购置及运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减。

重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.项目支出,是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算转款安排的支出。

5.基本支出,是指行政事业单位为维持正常运转和完成日程工作任务而发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市安全生产监察支队2021年机关运行经费安排26.77万元,与上年对比减少26.13万元,主要原因是人员减少,相应运行费用减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

支队2020年末资产总计43.38万元,其中流动资产21.99万元(库存现金0万元,银行存款21.99万元),50.69%固定资产21.39万元,占49.31%;在建工程0.00万元,占0.00%;长期投资0.00万元,占0.00%;无形资产0.00万元,占0.00%;其他资产0.00万元,占0.00%总资产相较2019年年末减少7.08万元,减幅14.03%,主要原因:固定资产折旧。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市安全生产监察支队基本支出283.56万元,与上年对比减少278.19万元,减的原因主要是:

人员减少,相应工资福利支出减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市安全生产监察支队项目支出74.43万元,与上年对比增加3.38万元,增的原因主要办公用房租赁费用增加

昆明市安全生产监察支队2021年部门预算公开情况表