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索引号: 745280713-202102-299305 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市应急管理局 发布日期: 2021-02-26 13:23
名 称: 昆明市森林消防支队2021年部门预算编制说明
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昆明市森林消防支队2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-02-26 13:23
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昆明市森林消防支队2021年预算公开目录

第一部分 昆明市森林消防支队2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市森林消防支队2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市森林消防支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局三定规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》(中央编办发〔2019231号)要求,明确支队主要履行以下7项职责:

1.承担森林和草原火灾扑救、抢险救援、特种灾害救援等综合性应急救援任务,负责指挥调度相关救援行动,参与重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担森林和草原火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作。

3.负责森林消防队伍综合性应急救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

4.负责森林和草原消防安全宣传教育,组织指导社会森林和草原消防力量建设。

5.负责森林消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.负责森林消防队伍建设与管理。

7.完成应急管理部和昆明市党委政府交办的相关任务。

(二)机构设置情况

支队机关内设3个部门和9个科室现辖3个大队(带7个中队)和1勤务中队

1.灭火救援指挥部。协调指挥综合性消防救援工作和重大灾害事故救援行动。日常工作由指挥中心、作战训练科、防火监督科承担。

2.政治部。统筹负责党的建设、思想政治建设、正规化建设和干部、消防员队伍建设工作。日常工作由组教科(机关党委)、干部科、队务科承担。

3.保障部。协调开展后勤建设和后勤保障工作。日常工作由后勤装备科、财务科承担。

4.3个大队(带7个中队)和1勤务中队,分别为:特勤大队驻安宁市,辖一、二中队直属大队驻呈贡区,辖一、二中队,防火期靠前驻防晋宁区;昆明大队驻五华区,辖五华、石林和禄劝3个中队;勤务中队与机关同驻呈贡区。

(三)重点工作概述

2021年是中国共产党建党100周年是实施十四五规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年,同时也是国家综合性消防救援队伍改革转制3年过渡期最后一年支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和授旗训词精神为指导,牢牢把握稳中求进总基调,抓教育、保中心、严纪律、稳班子、固基层、守底线,进一步立起讲政治、顾大局、尽职责、守纪律的鲜明导向,统筹发展和安全,加速转型强能,圆满完成一主两辅任务,努力实现队伍建设发展十四五良好开局,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

1.抓好十四五规划开局。科学编制昆明市十四五森林消防事业发展规划抓住新时代推进西部大开发、乡村振兴和新一轮五网建设、新基建、新型城镇化、巩固脱贫攻坚等全国、全省和全市重大发展战略。

2.统筹疫情防控及应对处置。积极参与疫情联防联控工作,落实支队疫情防控应急救援措施,根据、市政府部署和人民群众需要,积极承担涉疫勤务,巩固深化疫情灭火救援技战术成果运用,统筹做好疫情应对处置。

3.抓实应急备战工作。着眼一切从实战需要出发,一切围绕高效备战,实现备战基点由应对森林防灭火向全面重视一主两辅转变。加强各类值班值守,全时关注灾情动态,遇有灭火和抢险救灾任务时,及时启动应急响应,立即组织战备等级转换,随时做好灭火作战及抢险救援准备。

4.提升森林防灭火能力。加强与应急、林草部门协调,构建高效顺畅指挥体系。利用春节、两会、五一等重点时段,开展防火宣传、实装巡护、设卡检查等火灾风险隐患排查整治活动,最大限度打好防火工作主动仗。推动防火宣传进企业、进乡村、进社区、进学校、进家庭,抓好防火执勤,强化火源管控,配合地方开展防火薄弱区普遍巡查和火灾高发区专项督查,最大限度减少火灾隐患、降低火灾发生率。

5.持续提升遂行任务能力。加强与航空救援支队固化创新直升机+消防员作战模式,并与林草、应急等部门协调联系完善火灾联防模式,进一步构建防灭一体综合体系,发挥队伍专业作用,筑牢森林防灭火屏障。在救援能力提升上,组织指战员学习地震、山岳、水域等专业救援基本常识,打牢理论基础,确保提高处置相关任务的能力。

6.提升两辅综合救援能力。突出特勤大队和快反分队建设,利用驻地拆迁工地或自建仿真场地开展搜索、顶撑、破拆、切割、障碍物清除的基础技能训练,加强班组分队的合成训练,强化人装结合训练,模拟灾难情景灵活组织黑屋独处、污腐脏臭等适应性训练。依托游泳馆练好基本技能的基础上,在相对安全和近似实战的水库、河流开展河中沙洲救援、操艇绕标、翻船自救等应用性训练,提高水域救援能力。普及绳索训练,利用营区楼宇建筑、高大立杆,开展梯型、V型救援和斜向救援等团队协同训练。着力加强新特装备操作使用训练,邀请装备厂家派专人到队指导。

二、预算单位基本情况

部门编制2021年部门预算单位1个。其中:财政补助类行政单位1个。截止202012月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制515人,其中:行政编制 92人,其他编制423人。在职实有424人,其中:财政全供养424人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休0人,退休0人。

2018支队由部队编制转为行政编后,上级尚未下达车辆编制数。目前,支队实有车辆92辆,其中应急保障车辆89辆,公务用车3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,131.00万元,其中:一般公共预算2,131.00万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,纳入财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

与上年对比上升2,131.00万元,主要为2020未纳入市级一级预算单位,未编制预算

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2,131.00万元,其中:本年收入2,131.00万元,结转结余收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,131.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比上升2,131.00万元,主要为2020未纳入市级一级预算单位,未编制预算

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,131.00万元。本级财力安排支出 2,131.00万元,其中,基本支出2,131.00万元,项目支出0.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列201(类)-03 (款)支出,主要反映目标绩效奖金的支出“201(类)-99款)支出,主要反映高危补助的支出“201(类)-06款)支出,主要反映伙食补助的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类,支出分别列301(类)-03 (款)支出,主要反映目标绩效奖金的支出301(类)-99款)支出,主要反映高危补助的支出301(类)-06款)支出,主要反映伙食补助的支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年我部门无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

2021年我部门无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2021年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

2021年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市森林消防支队部门2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市森林消防支队2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:昆明市森林消防支队因公出国(境)费由中央财政保障

(二)公务接待费

昆明市森林消防支队2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因昆明市森林消防支队公务接待费由中央财政保障

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市森林消防支队2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因昆明市森林消防支队公务用车购置及运行维护费由中央财政保障

八、重点项目预算绩效目标情况

2021我部门整体绩效目标实现全覆盖,涉及资金2,131.00万元。严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2021年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、灾害防治及应急管理支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市森林消防支队2021机关运行经费由中央财政保障

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日国有资产占有使用情况如下昆明市森林消防支队隶属中央直管单位,国有资产占有使用情况不在统计范围,因此没有市本级国有资产占有情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市森林消防支队基本支出2,131.00万元,与上年对比增加2,131.00万元,增变化的原因主要是:

1.2020度以前未纳入昆明市一级预算单位;

2.2020年度昆明市森林消防支队未编制预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市森林消防支队项目支出0.00万元,与上年对比增加(减少)0.00万元,增减变化的原因主要是:

1.2020度以前未纳入昆明市一级预算单位;

2.2020年度昆明市森林消防支队未编制预算。

监督索引号53010003401300111

附件3:昆明市森林消防支队2021年部门预算公开情况表20210226111850579