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政府信息公开

索引号: 745280713-202105-306921 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市应急管理局 发布日期: 2021-05-11 11:47
名 称: 昆明市森林消防支队2021年度部门预算公开
文号: 关键字:

昆明市森林消防支队2021年度部门预算公开

发布时间:2021-05-11 11:47
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目 录

第一部分 支队概况 1

一、 主要职能 2

二、 部门预算单位构成 2

第二部分 支队2021年部门预算表 3

一、 部门收支总表 4

二、 部门收入总表 5

三、 部门支出总表 6

四、 财政拨款收支总表 7

五、 一般公共预算支出表 8

六、 一般公共预算基本支出表 9

七、 一般公共预算“三公”经费支出表 10

八、 政府性基金预算支出表 11

九、 国有资本经营预算支出表 12

第三部分 支队2021年部门预算情况说明 13

第四部分 名词解释 24

昆明支队2021年部门预算 部门概况

一、 主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》精神,国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的职责。

昆明市森林消防支队主要承担组织支队开展本辖区内森林和草原火灾扑救,抢险救援、特种灾害救援等综合性应急救援任务;开展森林和草原火灾预防、监督执法以及火灾事故调查处理等相关工作;开展应急救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作;开展森林消防安全宣传教育,组织指导社会森林和草原消防力量建设;参与组织协调各类社会力量协同配合救援;负责支队队伍建设和管理;完成云南省森林消防总队和市委市政府交办的相关任务。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看,昆明市森林消防支队部门预算包括:支队本级预算(含所属基层中队)。


昆明支队2021年部门预算 部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位名称:[227007002]昆明市森林消防支队

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、 一般公共预算拨款收入

8,467.00

一、 住房保障支出

1,094.00

二、 政府性基金预算拨款收入


二、 灾害防治及应急管理支出

26,298.00

三、 国有资本经营预算拨款收入




四、 事业收入




五、 事业单位经营收入




六、 其他收入

4,382.00











本年收入合计

12,849.00

本年支出合计

27,392.00

使用非财政拨款结余


结转下年


上年结转

14,543.00







收 入 总 计

27,392.00

支 出 总 计

27,392.00










部门公开表2


部门收入总表

单位名称:[227007002]昆明市森林消防支队

单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

合计

上年结转

本年收入

使用非财

政拨款结余

小计

一般公共

预算结

转资金

其他资金

小计

一般公

共预算

拨款

其他收入






合计

27,392.00

14,543.00

10,838.00

3,705.00

12,849.00

8,467.00

4,382.00



227007002

昆明市森

林消防支队

27,392.00

14,543.00

10,838.00

3,705.00

12,849.00

8,467.00

4,382.00



221

住房保

障支出

1,094.00

266.00

200.00

66.00

828.00

620.00

208.00



22102

住房改

革支出

1,094.00

266.00

200.00

66.00

828.00

620.00

208.00



2210201

住房公积金

950.00

160.00

120.00

40.00

790.00

592.00

198.00



2210203

购房补贴

144.00

106.00

80.00

26.00

38.00

28.00

10.00



224

灾害防治及

应急管理支出

26,298.00

14,277.00

10,638.00

3,639.00

12,021.00

7,847.00

4,174.00



22403

森林消防事务

26,298.00

14,277.00

10,638.00

3,639.00

12,021.00

7,847.00

4,174.00



2240301

行政运行

22,538.00

11,040.00

9,242.00

1,798.00

11,498.00

7,455.00

4,043.00



2240304

森林消防

应急救援

3,760.00

3,237.00

1,396.00

1,841.00

523.00

392.00

131.00








部门公开表3

部门支出总表

单位名称:[227007002]昆明市森林消防支队

单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出


合计

27,392.00

23,632.00

3,760.00


227007002

昆明市森林消防支队

27,392.00

23,632.00

3,760.00


221

住房保障支出

1,094.00

1,094.00



22102

住房改革支出

1,094.00

1,094.00



2210201

住房公积金

950.00

950.00



2210203

购房补贴

144.00

144.00



224

灾害防治及应急管理支出

26,298.00

22,538.00

3,760.00


22403

森林消防事务

26,298.00

22,538.00

3,760.00


2240301

行政运行

22,538.00

22,538.00



2240304

森林消防应急救援

3,760.00


3,760.00





部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称:[227007002]昆明市森林消防支队

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、 本年收入

8,467.00

一、 本年支出

19,305.00

(一)一般公共预算拨款

8,467.00

(一)住房保障支出

820.00

(二)政府性基金预算拨款


(二)灾害防治及应急管理支出

18,485.00

(三)国有资本经营预算拨款








二、 上年结转

10,838.00



(一)一般公共预算拨款

10,838.00



(二)政府性基金预算拨款




(三)国有资本经营预算拨款










二、 结转下年










收 入 总 计

19,305.00

支 出 总 计

19,305.00







部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称:[227007002]昆明市森林消防支队

单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

8,467.00

8,075.00

7,844.00

231.00

392.00

227007002

昆明市森林消防支队

8,467.00

8,075.00

7,844.00

231.00

392.00

221

住房保障支出

620.00

620.00

620.00



22102

住房改革支出

620.00

620.00

620.00



2210201

住房公积金

592.00

592.00

592.00



2210203

购房补贴

28.00

28.00

28.00



224

灾害防治及应急管理支出

7,847.00

7,455.00

7,224.00

231.00

392.00

22403

森林消防事务

7,847.00

7,455.00

7,224.00

231.00

392.00

2240301

行政运行

7,455.00

7,455.00

7,224.00

231.00


2240304

森林消防应急救援

392.00




392.00





部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称:[227007002]昆明市森林消防支队

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

8,075.00

7,844.00

231.00

227007002

昆明市森林消防支队

8,075.00

7,844.00

231.00

301

工资福利支出

7,689.00

7,689.00


30101

基本工资

969.00

969.00


30102

津贴补贴

4,712.00

4,712.00


30103

奖金

1,156.00

1,156.00


30112

其他社会保障缴费

105.00

105.00


30113

住房公积金

592.00

592.00


30114

医疗费

99.00

99.00


30199

其他工资福利支出

56.00

56.00


302

商品和服务支出

208.39


208.39

30201

办公费

25.14


25.14

30202

印刷费

8.95


8.95

30204

手续费

0.95


0.95

30205

水费

13.82


13.82

30206

电费

23.88


23.88

30207

邮电费

4.70


4.70

30209

物业管理费

11.16


11.16

30211

差旅费

8.00


8.00

30213

维修(护)费

17.11


17.11

30216

培训费

9.30


9.30

30217

公务接待费

0.38


0.38

30218

专用材料费

7.03


7.03

30226

劳务费

1.09


1.09

30227

委托业务费

6.75


6.75

30228

工会经费

60.46


60.46

30231

公务用车运行维护费

3.75


3.75

30239

其他交通费用

4.12


4.12

30299

其他商品和服务支出

1.80


1.80

303

对个人和家庭的补助

155.00

155.00


30303

退职(役)费

68.00

68.00


30304

抚恤金

4.00

4.00


30305

生活补助

16.00

16.00


30306

救济费

16.00

16.00


30309

奖励金

4.00

4.00


30399

其他对个人和家庭的补助

47.00

47.00


310

资本性支出

22.61


22.61

31002

办公设备购置

22.61


22.61






部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[227007002]昆明市森林消防支队

单位:万元

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.63

0.00

8.25

0.00

8. 25

0.38







部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称:[227007002]昆明市森林消防支队

单位:万元

政府预算支出经济分类科目

本年政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费








(注:2021昆明市森林消防支队部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)







部门公开表9

国有资本经营预算支出表

单位名称:[227007002]昆明市森林消防支队

单位:万元

科目编码

科目名称(单位名称)

项目名称(支持方向)

项目密级

合计

本年拨款

结转资金








(注:2021昆明市森林消防支队部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

昆明支队2021年部门预算 情况说明

一、 关于昆明支队2021年收支总表的说明

按照综合预算原则,昆明市森林消防支队所有收入和支出均纳入单位预算,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。昆明市森林消防支队2021年收支总预算27,392万元。

二、 关于昆明支队2021年收入总表的说明

昆明支队2021年收入预算27,392万元,其中:上年结转14,543万元、占53.09%;一般公共预算拨款收入8,467万元、占30.91%;其他收入4,382万元、占15.99%。

三、 关于昆明支队2021年支出总表的说明

昆明支队2021年支出预算27,392万元,其中:基本支出23,632万元、占86.27%,项目支出3,760万元、占13.72%。

四、 关于昆明支队2021年财政拨款收支总表的说明

昆明支队2021年财政拨款收支总预算19,305万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款),包括:一般公共预算当年拨款收入8,467万元、占43.85%,上年结转10,838万元、占56.14%;支出包括:住房保障支出820万元、占4.25%,灾害防治及应急管理支出18,485万元、占95.75%。

五、 关于昆明支队2021年一般公共预算支出表的说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和资产运行维护、基础设施建设等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

昆明支队2021年一般公共预算当年拨款8,467万元,比2020年执行数减少2,175万元,下降25.68%。主要是灾害防治及应急管理支出中的非急需非刚性项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出620万元、占7.32%,灾害防治及应急管理支出7,847万元、占92.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为592万元,较2020年执行数增加472万元,增长393.33%,主要是政策发生变化,缴存基数增加,追加了2019-2020年度住房公积金预算。

2. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为28万元,较2020年执行数减少52万元,降低185.71%,主要是2020年结转资金较多。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项)2021年预算数为7,455万元,比2020年执行数减少850万元,下降8.77%。主要是进一步落实过紧日子要求,压减公用经费。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)2021年预算数为392万元,比2020年执行数减少3,445万元,下降8.78%,主要原因:一是落实过紧日子要求,压减相关经费;二是大幅减少上年执行进度较慢的部分项目支出预算安排;三是上年安排的一年期项目已经实施完毕,2021年不再安排。

六、 关于昆明支队2021年一般公共预算基本支出表的说明

昆明支队2021年一般公共预算基本支出8,075万元,其中:人员经费7,844万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费231万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、 关于昆明支队2021年“三公”经费预算情况说明

昆明支队2021年“三公”经费预算数为8.63万元,其中:公务用车购置及运行费8.25万元,公务接待费0.38万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少3.74万元,压减2.30%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,进一步压减因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待费支出。

八、 其他重要事项的情况说明

(一)综合性消防救援专项项目情况。

1. 项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务,需补充购置抢险救援物资、开展战备演习演练、进行防火执勤和日常训练。设置该项目,旨在为火灾扑救、防火执勤和重大安保等任务和开展训练演练提供有效保障,形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局,使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援、空中突击和综合保障能力,能够应对处置各类灾害事故,竭诚保护人民群众生命财产安全。本项目包括3类二级项目,分别为:“森林消防专项业务费”、“消防救援物资购置费”和“油料费”。这3类项目基本涵盖了支队遂行综合性消防救援任务和开展训练演练直接需要的各类支出。

2. 立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神,依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》等有关文件,按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和森林消防局党委决心意图,坚持以人民为中心,聚力转型强能,勇于解放思想,强化改革创新,扎实打牢基础,全面提高森林草原灭火和综合救援能力,全面锻造过硬队伍,加强多灾种专业救援技能培训,努力打造国家队、专业队、机动队、攻坚队,时刻保持应急备战状态,积极主动防范化解重大森林草原火灾风险,应对处置各类灾害事故,竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据,设立本项目。

3. 实施主体

本项目由森林消防队伍各预算单位根据权责分级组织实施。

4. 实施方案

该项目的实施,主要是森林消防局加强顶层设计,研究制定队伍建设的总体目标、重点任务和工作要求,印发训练大纲并组织培训,指导各单位全面加强能力建设,落实战备工作有关要求,高效完成综合性消防救援任务;昆明支队根据预算和实际需要,及时补充购置消防救援物资并配发给一线基层中队,按照工作计划和实际需要购买演习演练物资和训练器材,开展演习演练和日常训练;根据任务安排,购置部分防火执勤用品,印制宣传图册,开展森林和草原消防安全宣传教育;及时给各类消防救援车辆、装备供应所需油料。通过项目的实施,确保物资供应充足、队伍训练有素、完成任务圆满,竭诚保护国家资源和人民群众生命财产安全。

5. 实施周期

根据预算批复的周期实施。

6. 年度预算安排

2021年该项目安排一般公共预算248万元,其中:

(1)森林消防专项业务费78万元。主要用于购买演习演练物资、战备物资和训练器材,开展综合性消防救援培训、经常性训练、防火执勤及宣传教育等相关支出。

(2)消防救援物资购置费16万元。主要用于购置化学灭火阻燃粉剂和水龙带等消耗性救援物资,补充野战宿营装具、野战食品和背囊等应急保障物资。

(3)油料费154万元。主要用于为各类消防救援车辆、直升机、消防救援装备补充油料,确保各类装备油料充足,随时能够用于执行任务。

(二)机关运行经费情况。2021年昆明支队机关运行经费财政拨款预算231万元,较2020年预算没有变动。

(三)政府采购情况。2021年昆明支队政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年7月31日,昆明支队共有车辆79辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车53辆,其他用车主要是各类消防救援车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

因职能任务全面拓展,2021年计划购置车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。2021年安排预算购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。根据工作需要,2021年安排预算租用房屋0平方米。

(五)预算绩效情况说明。2021年对昆明支队项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款3,760万元,二级项目7类17个。


昆明支队2021年部门预算 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。昆明支队的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费等。

(三)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项):指森林消防队伍各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项):指森林消防队伍各级用于履行单位职责,为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出,包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入森林消防队伍预决算管理的“三公”经费,是指昆明支队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障支队运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。