昆明市应急管理局 yjj.km.gov.cn

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索引号: 745280713-202109-316947 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市应急管理局 发布日期: 2021-09-13 17:34
名 称: 昆明市应急管理局2020年度部门整体支出绩效自评报告
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昆明市应急管理局2020年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2021-09-13 17:34
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昆明市应急管理局2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

昆明市应急管理局下设17个内设机构两个其他机构1个下级单位:分别为办公室、应急指挥中心、新闻宣传处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾救援管理处、水旱灾害应急救援管理处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产执法处、安全生产综合协调处、督查考核处、救灾和物资保障处、行政审批处、财务处、科技和信息化处、非煤矿山安全监督管理处,以及政治部、机关党委(组织人事处)。下级单位为昆明市安全生产监察支队。核定编制102名。2020年度部门在职人员实有69人。

(二)部门职能

按照《昆明市机构改革方案》,不再保留市安全生产监督管理局,组建市应急管理局,将市安全生产监督管理局职责,以及市政府办公室的应急管理职责,市公安局的消防管理职责,市民政局的救灾职责,市国土资源局的地质灾害、市水务局的水旱灾害、市农业局的草原火灾、市林业局的森林火灾、市防震减灾局的地震灾害等的应急救援有关职责,以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)的应急救援职责整合,组建市应急管理局,昆明市应急管理局主要职能包括以下九方面:

1.负责应急管理工作,指导各县(市)区、开发(度假)园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规,组织编制昆明市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关地方性法规规章草案,组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统,并与国家及云南省应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担昆明市应对较大及以上灾害指挥部工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接驻昆解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县(市)区、开发(度假)园区及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、灾害捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(市)区政府、开发(度假)园区管委会安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作等。

(三)部门工作完成情况。

1)完成安全生产责任体系建设工作

2)完成专项整治三年行动工作

3)完成安全发展示范城市创建工作

4)完成应急救援保障体系建设工作

5)完成疫情防控工作

6)完成重点领域安全防范工作

7)完成安全宣传工作

8)完成灾害救助工作

9)完成党建工作。

(四)部门管理制度。

为规范部门财务行为,严格财务管理,执行绩效预算,提高资金使用效益,保障各项工作的顺利开展,昆明市应急管理局制定了《昆明市应急管理局财务管理规定》、《昆明市应急管理局2020年规章制度汇编》、《昆明市应急管理局预算管理制度》、《昆明市应急管理局预算绩效管理工作规程》、《昆明市应急管理局内部控制手册》等一系列资金及绩效管理办法,用以规范、落实日常管理工作。

(五)部门资金来源及使用情况。

1.部门决算收支完成情况

1)收入构成

昆明市应急管理局2020年度部门预算总收入4924.01万元;2020年度部门决算收入4924.01万元,其中:财政拨款收入4913.17万元,其他收入10.84万元

2)支出构成

根据《昆明市财政局关于批复2020年部门预算的通知》,批复昆明市应急管理局2020年度部门整体支出预算金额为4920.88万元(其中:基本支出2878.28万元,其中:人员经费支出1602.00万元,日常公用经费支出1276.28万元;项目支出2042.60万元)。

2.部门决算分析

昆明市应急管理局2020年年初预算收入数为4002.39万元,调整预算数为4913.17万元,预算调整率22.76%;部门整体支出决算数为4920.88万元,调整后预算完成率为100.00%;年末无结转结余。

1)基本支出

昆明市应急管理局2020年度基本支出2878.28万元,包括:人员经费支出1602.00万元,商品和服务支出为1276.28万元。人员经费支出1602.00万元,包括:基本工资、津贴、奖金以及社会保障缴费。决算数比年初预算数的1200.66万元107.52万元,主要原因为退休职工工资结余。商品和服务支出为1276.28万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修(护)费、差旅费、因公出国费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2)项目支出

昆明市应急管理局2020年度年初预算安排项目支出23项,预算资金为2042.60万元,项目实际支出2042.60万元,年末无结转结余。其中:重点支出预算安排资金2042.60万元,实际支出2042.60万元。

(六)政府采购情况

2020年发生政府采购业务773.56万元,主要用于救灾物资储备和安全生产隐患排查治理等

(七)固定资产情况

1.固定资产管理情况

为规范固定资产管理,实现固定资产的优化配置,昆明市应急管理局制定了《昆明市应急管理局资产管理内部控制制度》,国有资产管理实行“统一负责、分工协作”的管理机制,资产使用部门和财务管理部门各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。

2.固定资产盘点情况

根据2020年昆明市应急管理局资产核查结果显示及现场抽查核实,截止2020年1231日,昆明市应急管理局固定资产原值387.71万元,账实相符。

二、绩效目标

(一)部门总目标。

贯彻执行国家安全生产、救灾减灾法律法规,围绕昆明经济和社会发展大局,以保障人民群众生命财产安全为根本出发点,以遏制重特大安全事故、自然灾害、减少人员伤亡为根本目标。完善应急管理体制机制,着力深化安全生产专项整治,着力提高事故灾害应急处置能力,加强重点行业领域、重点地区、重点环节和重点时段安全监管,坚决遏制重特大安全生产、自然灾害事故发生。

二)昆明市应急管理局2020年度绩效目标表

序号

职能职责

绩效目标

1

组织编制昆明市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关地方性法规规章草案,组织制定部门规范性文件并监督实施。

完成安全生产责任体系建设工作

2

负责应急管理工作

完成专项整治三年行动工作

3

负责应急管理工作

完成安全发展示范城市创建工作

4

统筹应急救援力量建设

完成应急救援保障体系建设工作

5

负责应急管理工作

完成疫情防控工作

6

依法行使安全生产综合监督管理职权

完成重点领域安全防范工作

7

负责应急管理工作

完成安全宣传工作

8

组织协调灾害救助工作

完成灾害救助工作

9

负责应急管理工作

完成党建工作

三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。部门整体支出绩效评价指标体系将部门决策、部门管理及部门绩效三个一级指标细化至三级指标,共包括3个一级指标,11个二级指标,44个三级指标。详见《昆明市应急管理局2020年部门整体支出绩效自评指标体系》。

(四)评价对象及评价时段。

本次评价内容为昆明市应急管理局2020年度部门整体支出绩效完成情况。

四、评价结论和绩效分析

序号

绩效目标

完成情况

1

完成安全生产责任体系建设工作

市委常委会及其成员安全生产工作职责清单》、《市政府领导安全生产工作职责清单》《昆明市自然灾害应急管理委员会工作规则》《昆明市应急管理委员会专项指挥部组成人员及工作职责》《昆明市人民政府办公室关于调整昆明市安全生产委员会组成人员及成立安全生产行业监管指挥部的通知》《昆明市安全生产委员会及行业监管指挥部工作规则》

2

完成专项整治三年行动工作

成立了以市长任组长、常务副市长任常务副组长、各副市长任副组长的领导小组,同步成立7个工作专班,建立8项工作制度。排查整改隐患2.3万余项,关闭取缔企业9家,停产整顿企业19家

3

完成安全发展示范城市创建工作

制定《建设国家安全发展示范城市实施方案》和《建设国家安全发展示范城市实施方案》,完成主城五区和三个国家级开发区829个风险点的辨识评估工作,形成“红、橙、黄、蓝”四色等级分布图,建立信息化监管平台。

4

完成应急救援保障体系建设工作

1.为1700个村(社区)网格配备安全生产专干2.成立危险化学品、矿山、地震等22支救援分队共3000余人组成的“昆明市灾害事故紧急救援队”;3.完成49个市级专项预案的评审工作;4.坚持每月组织一次实战演练

5

完成疫情防控工作

1.制定疫情期间相关企业安全生产行政许可到期后自动顺延的工作举措。牵头组织开展全市安全生产集中整治和疫情期间复工复产安全大检查。2.制定疫情期间相关企业安全生产行政许可到期后自动顺延的工作举措。牵头组织开展全市安全生产集中整治和疫情期间复工复产安全大检查。

6

完成重点领域安全防范工作

1.制定化工医药制造企业安全监管分类标准2.组织市级相关部门开展非煤矿山转型升级整治验收;3.开展污水罐体专项整治,全市完成整治44家企业共79个污水罐体的整治工作。

7

完成安全宣传工作

强力推进“安全生产月”“防灾减灾日”等活动,开展形式多样、内容丰富的宣传咨询和网上知识竞赛。各地各部门举办咨询日活动67场,开展安全宣传进企业256场、进农村85场、进社区278场、进学校120场、进家庭60场,3000余家企业、30余万名职工参加“安康杯”竞赛活动,12万余人次参加安全知识网络竞赛,滚动播放应急管理知识动画片及宣传片80万次下发15.9万个小应急包及防灾应急小手册

8

完成灾害救助工作

发放冬春救助资金1700万元发放旱灾应急救灾资金300万元发放因灾生活困难群众冬春救助物资棉被8300床、大衣7100件、飞行服1100套、帐篷170

9

完成党建工作

1.开展了10次党组中心组理论学习活动2.开展党务培训11期3.完成4个党支部规范化建设达标工作

(一)评价结论。

1.评价结果。

按照《昆明市应急管理局2020年部门整体支出绩效自评指标体系》逐条考核打分,最终,2020年部门整体支出绩效自评分为98.8分。

2.主要绩效。

具体如下:

1)抓体系建设,安全生产责任进一步压实。昆明市委、市政府始终从牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的政治高度,以实际行动和过硬成果担负起防范化解重大安全风险的政治责任。一是高位推动责任落实,今年以来,3次市委常委会、6次市政府常务会和多次专题会议传达贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和党中央国务院、省委省政府关于安全生产的决策部署精神,高站位、高频次研究部署推动全市工作。二是科学建立责任体系,在全省率先制定并严格落实《市委常委会及其成员安全生产工作职责清单》、《市政府领导安全生产工作职责清单》《昆明市自然灾害应急管理委员会工作规则》《昆明市应急管理委员会专项指挥部组成人员及工作职责》《昆明市人民政府办公室关于调整昆明市安全生产委员会组成人员及成立安全生产行业监管指挥部的通知》《昆明市安全生产委员会及行业监管指挥部工作规则》,建立市政府“两委、五指、十八办”的安全生产和应急管理组织体系,成立由市长任主任的安全生产、自然灾害应急管理2个委员会,下设各副市长任指挥长的5个应急专项指挥部和18个安全生产行业监管指挥部,实现统一指挥、专业管理、协同作战。三是强化考核结果运用,今年,安全生产工作按5%的权重纳入全市目标管理考核,市委、市政府通报表扬124个安全生产先进单位和129名先进个人,问责处理12人,取消1个县区政府和3个市级部门的年度评先评优资格,以严格的考核奖惩推动责任落实。

2)抓整体提升,专项整治三年行动有效推进。市委市政府将三年行动作为重大政治任务和提升安全生产整体水平的重点工程高位部署、全力推动,坚决防范“黑天鹅”、“灰犀牛”事件发生。一是精心部署统筹推进,以市政府文件印发实施方案,成立了以市长任组长、常务副市长任常务副组长、各副市长任副组长的领导小组,同步成立7个工作专班,建立8项工作制度。市政府先后召开2次常务会议和安全生产专项整治三年行动部署电视电话会议专题部署推进。二是结合实际制定方案,在与国家、省三年行动计划保持步调一致、同频共振的基础上,深入分析研究近年来昆明市安全生产工作实际,采取“1+3+11”体系部署落实,即1个总体方案、3个专题、11个行业,增加了灾害事故应急能力提升专题和工贸行业专项整治,截止目前,已排查整改隐患2.3万余项,关闭取缔企业9家,停产整顿企业19家。三是监管执法效能有效提升,市长亲自研究部署,在全市组织开展安全生产帮扶工作,各级各部门投入1000余万,购买第三方服务或聘请专家成立帮扶工作组,发挥专业力量,助力帮扶企业开展安全生产“体检”。截止目前聘请专家482名,帮扶企业单位2909户,整改隐患问题5601项;市政府挂牌督办11项重大隐患,全市应急管理系统共执法检查企业4652家次,出具文书6650份。排查隐患15831项,行政处罚立案81件,责令停产停业整顿18家,罚款1405.192万元。督办上级和市安委会综合督查、巡查、考核发现的问题和隐患260余项,先后约谈4个县区政府和19户企业,优化放管服,落实11项许可事项“一网通办”,办结安全生产许可88件,核发特种作业操作证19214人次、颁发安全生产合格证3207人次。以实际成效打好三年行动开局战。

3)抓精准防控,安全发展示范城市创建取得成效。紧紧围绕“平安昆明”建设及市域社会治理试点工作目标,对标国家指标体系,瞄准昆明城市安全重点领域和底板弱项,在全省率先制定《建设国家安全发展示范城市实施方案》,部署创建工作“路线图”。通过实施源头治理、风险防控、监督管理、安全保障、应急救援“五项行动”的140项目标任务,筑牢城市安全的“四梁八柱”,力争三年成功创建国家安全发展示范城市。目前已制定《城市安全风险评估指南》,完成主城五区和三个国家级开发区829个风险点的辨识评估工作,形成“红、橙、黄、蓝”四色等级分布图,建立信息化监管平台,明确风险清单对应的风险管控责任单位。实现了城市安全风险精准管控。

4)抓能力建设,应急救援保障体系不断完善。一是深化基层网格化监管,市、县两级政府投入600余万元为1700个村(社区)网格配备安全生产专干,在一线部署使用“应急看得见”程序,打通市、县、乡、村等突发信息收集及流转,总共开通帐号4000多个,处置各类突发事件100多条,发布预警信息50多条,有力推动监管关口前移、触角向下延伸,打通应急管理“最后一公里”,有力加强监管力量,做实基层监管基础。二是强化应急队伍保障,在有力协调调度国家综合性消防救援队伍的基础上,成立危险化学品、矿山、地震等22支救援分队共3000余人组成的“昆明市灾害事故紧急救援队”。采取市区共建方式组建了300人的“昆明市直属应急救援队”,作为市级直接管理和指挥调度的“一专多能”队伍。加强军地抢险救灾协调联动,对军地联训联演机制进行了固化。充实覆盖5大类30个行业、600余人的市级应急专家库。专业性、立体化、多梯次结构的昆明市应急救援队伍体系初步形成。三是进一步推进应急能力提升。对涉及24个市级单位的56个市级专项应急预案进行修编,先后4次组织专家开展集中评审,已完成49个市级专项预案的评审工作。坚持每月组织一次实战演练。开展包括地震避险、洪涝搜救、通讯保障等8次不同类型演练。采购救灾物资折叠床5000张、棉被5000床、大衣5000件、衣服5000套、毛毯5000床、床上用品5000套,地质灾害防治应急救援装备46套,提升物资保障能力。

5抓重点领域,安全风险得到有效化解。一是全力做好疫情防控安全保障。摸清生产酒精、次氯酸钠、84消毒液、口罩等医疗防控物资的12家企业紧急复工情况逐一开展安全指导服务。制定疫情期间相关企业安全生产行政许可到期后自动顺延的工作举措。牵头组织开展全市安全生产集中整治和疫情期间复工复产安全大检查。整治隐患6万余项,打击非法违法行为25万余起,罚款1300余万元,关闭取缔企业113户,停产整顿企业177户,暂扣吊销证照企业143户。向全市18个县(市)区紧急调拨救灾储备物资棉帐篷1400顶、棉被8000床、大衣8000件、折叠床2500张、床上用品2500套、彩条布1400件,有力保障了全市各布控点疫情防控工作的正常开展。二是防范化解重点领域安全。危险化学品领域。制定化工医药制造企业安全监管分类标准,确定了4个大类、21个中类、65个小类的化工医药行业安全监管范围。对864家化工、医药制造企业和设立危化品储存设施的379家使用企业逐一进行现场核查,并对危化品储存设施逐一核查登记,健全完善全市危化品储存设施风险管控档案。全面推行储存设施定置安全管理,梳理统计危化品固定仓储设施200余家200余家企业。完成涉及“两重点一重大”企业71家重大危险源评估。完成对晋宁区和西山区轮市级专家指导服务工作,深度排查8家危险化学品企业,查处问题隐患1300条,确定4家标杆培育示范企业完成9家危险化学品企业搬迁改造,推进28家危化品企业安全仪表系统建设,推进7家黄磷企业系统治理。非煤矿山领域。组织市级相关部门开展非煤矿山转型升级整治验收,全市非煤矿山总数359座,控制数在省政府明确的484座范围以内。组织市县两级应急管理部门完成第一轮安全检查,对22座矿山、68座尾矿库安全隐患进行全面排查,查出问题和隐患170余项,淘汰关闭非煤矿山12座,对全市41座已闭库的尾矿库进行梳理并发布公告销号实施尾矿库包保责任制制定印发《昆明市尾矿库安全监管包保责任制规定》《昆明市尾矿库安全生产包保责任制规定》,按照“企业负责、属地监管、逐级包保、条块结合”的原则,明确企业主体责任、部门监管责任和政府包保责任,加强尾矿库安全监管。工贸行业领域。开展污水罐体专项整治,全市完成整治44家企业共79个污水罐体的整治工作。制定“三级动态巡查和四级预警”工作方案,确定105家企业作为首批开展三级动态巡查四级预警的示范企业。核查8万余家企业安全生产数据信息,建立健全工贸行业企业安全监管动态基础台账。通过深入化解重大安全风险,促进全市安全生产形势持续稳定。

6)抓宣传教育,事故防范和自救互救意识不断提升。一是加大宣传力度。各地各部门共开展党组中心组理论学习60余次,开展专题讲座20余次,认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。在全面开展应急管理日常宣传的同时,强力推进“安全生产月”“防灾减灾日”等活动,开展形式多样、内容丰富的宣传咨询和网上知识竞赛。各地各部门举办咨询日活动67场,开展安全宣传进企业256场、进农村85场、进社区278场、进学校120场、进家庭60场,3000余家企业、30余万名职工参加“安康杯”竞赛活动,12万余人次参加安全知识网络竞赛,滚动播放应急管理知识动画片及宣传片80万次,下发15.9万个小应急包及防灾应急小手册。新媒体宣传有效。微信公众号共有粉丝101185人,推送信息信息932条;微博共有粉丝40177人,共推送信息1100条;抖音现有粉丝298413人,共推送视频90条,共获得点赞3642000次,总播放量达5亿次。应急管理工作的社会关注度与日俱增,安全发展理念深入人心。二是增强灾害事故预警监测能力。围绕完善自然灾害管理机制,建立健全预测预警、灾害预防和应急救援三大体系,联合市级29家单位针对昆明市自然灾害风险形势进行会商研判,印发了《2020年昆明市主要自然灾害风险形势及对策建议》,全力做好第一次全国自然灾害风险普查工作前期准备工作。加强网络舆情监管。共监测到涉及昆明市应急管理局管理范畴网络信息309448条,其中敏感80067条,非敏感227236条,中性2145条。三是做好群众培训救助。成立了昆明市接受自然灾害救灾捐赠办公室,开设了“昆明市应急管理局昆明市接受自然灾害救灾捐赠办公室”专用账户。完善灾害信息员管理,及时有效开展救灾救助工作,发放冬春救助资金1700万元,发放旱灾应急救灾资金300万元,发放因灾生活困难群众冬春救助物资棉被8300床、大衣7100件、飞行服1100套、帐篷170顶,确保受灾群众温暖过冬过节。积极开展“全国综合减灾示范社区”创建活动,推荐官渡区石虎关社区、董北社区、呈贡区明潭社区、安宁市青龙社区4个社

区争创全国综合减灾示范社区。

7)抓队伍建设,党建党风廉政责任有效落实。一是旗帜鲜明讲政治,中共市应急管理局党组坚决拥护党中央决定,严格按照党中央、省委、市委统一决策部署,始终把党的政治建设摆在首要位置,确保各项党建工作任务在应急系统不折不扣贯彻执行。二是抓好队伍理论学习。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,开展了10次党组中心组理论学习活动,不断推动“两学一做”学习教育的制度化常态化开展。三是加强党的基层组织建设。完成了机关党委组建及各支部换届工作,开展党务培训11期,提升了党务工作能力,认真组织开展“双报到 双报告”工作。完成4个党支部规范化建设达标工作。四是完成市委第二巡察组巡察整改工作。对巡察反馈指出的4个方面的15个问题(具体问题31个)拟制了整改方案,制定整改措施70条并抓实整改

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.部门决策。(标准分35分,自评分35分)

1)部门目标。该指标基准分为12分,主要考核部门中长期规划目标设定具有明确性与合理性、年度工作目标设定的明确性与合理性、绩效指标设定的明确性等,经评价,该指标自评得分12分。

2)部门职能。该指标基准分为10分,主要考核部门职能设定的明确性与科学性、部门设定的具体目标与部门职能的适应性;部门设定的具体目标与部门职能的匹配性以及部门内设处室职责的明确性,经评价,该指标自评得分10分。

3)资源配置。该指标基准分为13分,主要考核部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行编制的合理性、部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性、部门核定人员编制与部门工作内容的匹配性、办公资源经费是否保障充足、配置合理以及重点项目资金是否足额保障,经评价,该指标自评得分13分。

2.部门管理。(标准分20分,自评分20分)

1)预算管理。该指标基准分为7分,主要考核基本支出预算执行情况、项目支出预算执行情况、“三公经费”控制情况以及预算是否根据预算实际执行情况按规定程序及时调整,经评价,该指标自评得分7分。

2)财务管理。该指标基准分为6分,主要考核各项财务管理制度是否健全并有效执行、预算资金使用是否符合财经法规和财务管理制度、能否按照审批程序拨付、符合预算批复用途以及不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况,经评价,该指标自评得分6分。

3)人力资源管理。该指标基准分为2分,主要考核在职人员控制情况以及部门人力资源管理的健全性及执行规范性,经评价,该指标自评得分2分。

4)资产管理。该指标基准分为2分,主要考核资产管理制度是否健全并有效执行以及固定资产在用情况,经评价,该指标自评得分2分。

5)业务管理。该指标基准分为3分,主要考核业务管理制度是否健全并有效执行、政府采购项目程序、采购方式是否规范以及对于项目实施能否定期进行监督和考核,经评价,该指标自评得分3分。

3. 部门绩效。(标准分45分,自评得分44.1分)

1)部门产出。该指标基准分为27分,主要考核各项工作的完成情况,经评价,该指标自评得分26.7分。

2)部门效果。该指标基准分为12分,主要考核部门工作的履职效果情况,经评价,该指标自评得分12分。

3)部门可持续发展。该指标基准分为6分,主要考核部门管理人员是否定期接受培训、部门能够能否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息以及部门是否鼓励处室改进管理、提高效率,建立了新举措,经评价,该指标自评得分5.4分。

五、主要经验做法

(一)领导重视,明确责任。成立专门绩效考评领导小组。

综合处作为经费管理部门负责绩效评价全面工作,各业务部门作为项目执行部门,全面配合综合处绩效评价工作的开展,各部门均确定专人负责该项工作。明确各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标,大力培育绩效管理文化,将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合,把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进,自觉实施,实现绩效评价的常态化、规范化、制度化,有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。

(二)认真谋划,科学论证,设立合理评价指标体系。

为顺利完成绩效评价工作,结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点,提出符合实际,且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。

(三)精心组织,及时反馈,确保绩效评价取得实效。

(四)绩效自评结果应用。

绩效评价是政府管理行之有效的方法和工具,通过建立科学合理有效的绩效管理体系,可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用,进一步确保财政部门对昆明市应急管理局资金的预算安排和资金的及时到位,保障了部门的经费需求,增强了业务部门的成本意识,在日常工作中更加重视提高工作效率,控制和降低办公成本,也提高了部门资金使用管理水平。绩效自评工作,通过事前规划(绩效目标设定、申报预算经费),事中考核(年度中和年末进行绩效自评),事后总结(对绩效自评结果的应用),使得部门各项工作达到了预期目标。

六、存在的问题

1.本次整体支出绩效评价指标体系部门决策以及部门管理指标均来源于昆明市财政局下发的整体绩效评价共性指标体系,个性化的指标有待进一步完善。

七、改进措施及建议

1.通过开展绩效评价,反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性,进一步健全完善绩效指标体系。

2.加强绩效考核前的培训,包括考核指标解释、报告撰写等内容,提高绩效评价的效率。

3.进一步提高部门对绩效自评重要性认识,引导部门树立“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念。

4.重视绩效评价结果运用,促进项目编制预算质量,进一步提高绩效管理水平。

5.根据上级工作安排,做好年度项目资金预算,提高财政资金使用效率。

附:2020年部门整体支出绩效自评指标体系

 

附件:2020年整体绩效指标体系-应急局