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索引号: 745280713-202202-336232 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市应急管理局 发布日期: 2022-02-17 11:31
名 称: 昆明市应急管理局2022年部门预算编制说明
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昆明市应急管理局2022年部门预算编制说明

发布时间:2022-02-17 11:31
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昆明市应急管理局2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责应急管理工作,指导各县(市)区、开发(度假)园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规,组织编制昆明市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关地方性法规规章草案,组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统,并与国家及云南省应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担昆明市应对较大及以上灾害指挥部工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接驻昆解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县(市)区、开发(度假)园区及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(市)区政府、开发(度假)园区管委会安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件,以及有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的要求部署,开展应急管理方面的区域性国际交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同昆明市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

18.职能转变。昆明市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

(二)机构设置情况

昆明市应急管理局设17个内设机构和政治部、机关党委,即:办公室、应急指挥中心、新闻宣传处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾救援管理处、水旱灾害应急救援管理处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产执法处、安全生产综合协调处、督查考核处、救灾和物资保障处、行政审批处、财务处、科技和信息化处、非煤矿山安全监督管理处。

所属单位1个,是昆明市安全生产监察支队。

(三)重点工作概述

1.进一步牢固树立安全发展理念。积极推进应急管理体系和能力现代化,进一步提高防范化解重大风险、及时应对处置各类灾害事故、保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的能力。

2.进一步实安全生产责任。推动县乡两级党委政府建立领导干部安全责任职责清单,严格落实属地责任;督促市级部门按照“三个必须”原则和《昆明市安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》规定落实监管责任;推动企业建立完善全员安全生产责任制,推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,提升企业本质安全水平;进一步聚焦事故防控,提档升级安全生产考核。

3.进一步加大重点项目推进。将专项整治三年行动作为当前和今后一个时期的重要任务,解决安全生产的基础性、根源性问题;扎实开展自然灾害综合风险普查调查及数据审核,汇总形成市级综合风险普查数据成果,高质量完成普查工作任务;加快推进安全发展示范城市创建,全面深入开展城市风险的调查辨识,实行动态跟踪,提升风险监测能力,加快城市风险综合监测预警平台和应急指挥平台一体化建设进度,抓好重点设施安全监测管控,积极推进燃气管网、桥梁隧道等城市生命线安全监测系统建设,加强市政基础设施建设运营的安全监管管理,力争创建成为云南省首个国家安全发展示范城市。

4.进一步建立完善安全生产工作机制。着力完善基层社区网格化风险隐患排查、隐患整改验收复查、分级分类监管执法、重点监管对象和重大风险隐患监测、安全生产定期调度等机制。

5.进一步抓好安全生产基础建设。加快推进改革任务,整合优化执法职能,完善执法体系,提高执法效能;有针对性地开展队伍教育培训,强化安全生产法律、法规、规章和标准规范,以及监督检查业务知识的学习;突出做好“防灾减灾宣传周”“安全生产月”“安全生产万里行”等重点时段的宣传工作,扎实开展安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭活动,不断扩大宣传覆盖面。

6.进一步提高应急处置能力。统筹抓好防灾减灾救灾和应急管理工作,积极防范应对可能出现的低温、雨雪、冰冻、寒潮、森林火灾等灾害的应对准备;加强直属救援队的训练和装备配备,强化市级专业救援队伍建设管理,督促县(市)区加强基层应急队伍建设,加大对专业社会救援队伍的扶持,开展应急队伍综合评估,推进应急队伍体系的科学规划、精准布局、精细培育;加强应急通信保障装备建设,建成全市全域覆盖、全程贯通、韧性抗毀应急通信保障网络。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个,分别是昆明市应急管理局、昆明市安全生产监察支队。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制103人,其中:行政编制68人,事业编制35人。在职实有68人,其中:财政全供养 68人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 19人,其中:离休 0人,退休19人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,413.07万元,其中:一般公共预算4,413.07万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,结余结转0万元,上级转移支付收入0万元。

与上年对比减少2009.07万元,主要原因是减少了应急指挥中心建设,进行物理环境装修和开展昆明市全国自然灾害综合风险普查两个项目。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,413.07万元,其中:本年收入 4,413.07万元,结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,413.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元。

与上年对减少2009.07万元,主要原因是减少了应急指挥中心建设,进行物理环境装修和开展昆明市全国自然灾害综合风险普查两个项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,413.07万元。财政拨款安排支出4,413.07万元,其中:基本支出1,911.66万元,与上年对比增加84.01万元,主要原因是人员增加项目支出2,501.41万元,与上年对比减少2093.08万元,主要原因是上一年度应急指挥中心进行物理环境装修和开展昆明市全国自然灾害综合风险普查工作

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,支出分别列“208(类)-05(款)—05(项)”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出135.32万元、“208(类)-05(款)—06(项)”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出23.35万元、“210(类)-11(款)—01(项)”主要用于行政单位医疗83.73万元、“210(类)-11(款)—03(项)”主要用于公务员医疗补助40.87万元、“210(类)-11(款)—99(项)”主要用于其他行政事业单位医疗支出3.08万元、“221(类)-02(款)—01(项)”主要用于住房公积金179.86万元、“224(类)-01(款)—01(项)”主要用于行政运行1722.94万元、“224(类)—01(款)—04(项)”主要用于灾害风险防治300万元、“224(类)-01(款)—06(项)”主要用于安全监管311.76万元、“224(类)-07(款)—08(项)”主要用于应急救援298.22万元、“224(类)-01(款)—09(项)”主要用于应急管理1255.95万元、“224(类)-06(款)—99(项)”主要用于其他自然灾害防治支出58万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无此项预算

(二)与省级配套事项

本部门无此项预算

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额229.98万元,主要用于安全生产专干补助。

(四)经济社会事业发展事项

本部门无此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额796.85万元,其中:政府采购货物预算178.25万元、政府采购服务预算618.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年部门“三公”经费预算合计10.43万元,比上年预算数增加1.60万元,增长18.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

部门2022年公务接待费预算为1.60万元,较上年增加1.60万元,增长100.00%,国内公务接待批次为20次,共计接待136人次。

增减变化原因:结合工作实际需要,在2021年公务接待费0.00万元的基础上,增加公务接待费1.60万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行费8.83万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费8.83万元。比上年预算数增加0.00万元。单位2021年末公务用车实有3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门今年无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、项目支出,是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算转款安排的支出。

5、基本支出,是指行政事业单位为维持正常运转和完成日程工作任务而发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2022年机关运行经费安排经费189.56万元,与上年对比减少5.83万元,主要原因分析:办公费减少6.03万元,减少原因是综合办公减少;会议费增加0.00万元,无变化;培训费增加0.00万元,无变化;工会经费增加0.37万元,增长原因是人员增加;维修护费减少0.17万元,减少原因是标准减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,昆明市应急管理局部门资产总额1,171.22万元,流动资产433.73万元,固定资产328.81万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产408.68万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少532.54万元,其中固定资产减少191.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产126项,账面原值178.83万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年1231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53010003400900111

昆明市应急管理局2022年部门预算情况公开表